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    2019年度宁德市财政局部门预算说明

    发布时间: 2019年02月16日     浏览量:{{ pvCount }}     【字体:  

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      2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

      一、 部门主要职责

     ?。ㄒ唬┕岢怪葱泄?、省有关财税法律法规和政策,起草并组织实施全市财税政策;组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度;拟定并组织实施财税发展战略、规划和改革方案,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定市与县(市、区)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

     ?。ǘ┏械8飨畈普罩Ч芾淼脑鹑?;负责政府非税收入管理,负责政府性基金收支管理和按规定管理行政事业性收费;负责编制年度市级预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级预决算及预算执行情况;完善转移支付制度。

     ?。ㄈ┕岢怪葱兄醒?、全省的国库管理制度、国库集中收付制度,制定和执行市级国库集中收付制度,指导和监督全市国库

      业务,按规定开展国库现金管理工作;管理市级财政专户。 

     ?。ㄋ模┲贫ㄐ枰型骋还娑ǖ男姓乱档ノ豢П曜己椭С稣?;组织拟定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇;管理财政票据;按规定管理彩票资金。

     ?。ㄎ澹└涸鹬贫ㄕ晒褐贫炔⒓喽焦芾?;受理政府采购投诉,处理违法违规行为;按规定审批政府采购方式;管理政府采购资金;承担市政府采购工作领导小组的日常工作。

     ?。┕岢怪葱兄醒?、省有关国有资产管理的法律、法规和政策;负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度,并负责组织实施和监督检查;按规定管理行政事业单位国有资产。

     ?。ㄆ撸┲贫ú⒆橹凳┢笠挡莆裰贫?;按规定管理地方性金融类企业国有资产;参与拟订企业国有资产管理相关制度。

     ?。ò耍└涸鸢炖砗图喽讲普木梅⒄怪С?、政府性投资项目的财政拨款;参与拟订建设投资的有关政策和基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

     ?。ň牛┗嵬泄夭棵殴芾聿普缁岜U虾途鸵导耙搅莆郎С?,拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案。

     ?。ㄊ┕岢怪葱姓谡窆芾淼闹贫群驼?,制定全市政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理全市政府外债,制定基本管理制度。

     ?。ㄊ唬└涸鸸芾砘峒乒ぷ?,贯彻落实国家统一的会计法律、法规和制度,监督和规范会计行为;接受委托,监督管理会计社会中介机构。

     ?。ㄊ┘喽郊觳椴扑胺ü?、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强规范财政管理的政策建议;加强对困难县(市、区)财政指导监督。

     ?。ㄊ┣M菲鸩萑信┐宀普酆细母锕婊?、方案和政策措施并组织实施,指导和推动农村财政综合改革工作;负责全市农村综合改革财政性资金的管理。承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

     ?。ㄊ模┏邪焓形?、市政府交办的其他事项。

      二、部门预算单位构成

      从预算单位构成看,宁德市财政局包括21个机关行政科室(含局机关党委和驻局纪检组)8个下属事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

      

      

      

      三、部门主要工作任务

    2019财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照市委经济工作会议和全省财政工作会议的部署,坚持党的全面领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展落实赶超,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持质量第一、效益优先,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,全面实施“一二三”发展战略,坚决打好三大攻坚战,加力提效落实积极的财政政策,培植壮大主导产业,深化财税体制改革,强化预算执行管理,全面实施绩效管理,为开创新时代宁德发展新局面提供坚强的财力保障。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

     ?。ㄒ唬┩贫堤岬?,加力提效实施财政政策。不折不扣落实好减税降费各项政策,实质性减轻企业税费负担。围绕“开发三都澳、建设新宁德”中心任务,通过拓展地方政府专项债券、政策性贷款等多元化融资渠道,推动环三都澳湾区建设,支持上汽宁德基地等项目加快推进,着力培育千亿产业集群,进一步扩大四大主导产业集群虹吸效应,加快打造全产业链,促进我市产业迈向中高端水平。实施重点技改项目,加大传统产业龙头培育力度,推进电机电器、船舶修造、生物医药、食品加工、合成革等传统产业提档升级工程。贯彻落实促进民营企业加快发展的各项奖补政策,支持高新技术企业、知识产权优势企业以及中小微企业和重点出口企业发展,推动民营企业加快升级。用好用活金融支持实体经济、生物与新医药、天湖人才、总部经济、建筑业发展等方面的财税政策,发挥财政资金的杠杆和引领作用,吸引更多更好的企业入驻宁德。继续深化财政服务企业专项行动,强化财税政策宣传解读,指导企业项目生成,支持龙头、骨干企业做大做强。

    (二)优化支出结构,坚持全面协调发展。坚持山区与沿海并进。统筹中央和省级预算内基建资金等财政性资金,支持山区完善基础设施建设,推动山区与沿海协调并进。发展“飞地经济”,鼓励共建产业园区,完善利益共享、招商协调机制,促进产业梯度转移,支持山海协作产业园建设提升。坚持农村与城市并进。完善县级脱贫攻坚项目库建设,加强项目储备和管理,精准实施扶贫项目。全面推进涉农资金整合,赋予县级更充分的资源配置权,确保整合资金围绕脱贫攻坚项目精准使用。支持乡村振兴战略,把农业农村作为财政支出的优先保障领域,引导金融加大支农、扶贫力度,创新农村基础设施和公用事业投融资体制机制。坚持?;び敕⒄共⒔?。加大对生态功能重要地区的生态?;げ屏ψ浦Ц读Χ?。统筹整合并进一步提升综合性生态?;げ钩?、森林生态效益补偿等专项转移支付,增加重点流域生态?;げ钩チΧ?。推动建立多元化、市场化生态?;げ钩セ?,落实省、市重点流域生态?;げ钩グ旆?,推进生态环境治理和?;?。坚持民生各项事业并进。全力筹措市委市政府为民办实事项目资金,切实兜住“保工资、保运转、?;久裆钡紫?。逐步加大基本公共服务投入力度,支持基本公共服务均等化行动计划实施。稳步提高城乡低保、社会救助、抚恤优待等标准。深入推进城乡居民医保制度整合,完善大病保险制度,全面落实失业保险基金稳岗补贴政策和失业保险待遇调整机制,提高革命“五老”人员抚恤补助。加强扫黑除恶专项斗争经费保障,建设“平安宁德”。

     ?。ㄈ┳ズ贸锶谧使ぷ?,改进财政支持方式。抓住当前国家宏观经济政策进行调整,加大基础设施领域补短板力度的难得机遇,加强政策研究、跟踪政策动态、做好前期准备,进一步加快全市基础设施及公共服务设施建设步伐。多渠道筹措基础设施建设资金,积极推进项目收益和融资自求平衡专项债券发行试点,专项债募集资金优先用于在建项目,防止“半拉子”工程。围绕交通、水利、市政、生态、环保等基础设施领域以及教育、医疗、文化、养老等公共服务领域,积极谋划论证一批效益高、成长性好的项目,尽快形成实物工作量。支持市属国企加快转型,通过发行企业债券、争取政策性投入、经营性项目收益再投入等市场化方式不断拓宽投融资渠道,做实项目,形成投资融资、建设运营、再扩大投资融资的良性循环。创新公共服务供给机制,规范运用PPP、政府购买服务等,拓展实施投资工程包,吸引更多社会资本参与项目建设运营?;龊枚越?,吸引创投基金入驻我市,以资本聚集促进产业聚集、产业聚集带动资本聚集。

     ?。ㄋ模┘岢指母锎葱?,提升财政管理效能。坚持“尽力而为、量力而行”,妥善处理好当前收支矛盾,增强财政可持续性。加快研究制定市与县的财政事权和支出责任划分方案,推动实现市、县间权责清晰、财力协调。完善预算管理制度,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,进一步提高国有资本收益上缴比例。滚动编制2019-2021年中期财政规划,构建支出规划约束年度预算、年度预算以项目库为基础的管理架构。继续做好专项资金的清理整合工作,盘活存量,用好增量,集中财力支持高质量发展。全面实施预算绩效管理,加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系和“花钱必问效、无效必问责”的硬约束机制。规范政府举债融资行为,强化对地方企事业单位的监管,严格遏制隐性债务增量,坚决制止各类变相举债及其他违法违规融资担保行为,摸清隐性债务底数,掌握风险底线,依法、适度、合理举债,妥善化解隐性债务存量,牢牢守住不发生重大风险的底线。

      四、预算收支总体情况

      按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 宁德市财政局收入预算为1535.59万元,比上年减少78.56万元,其中:一般公共预算拨款1535.59万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元;相应安排支出预算1535.59万元,比上年减少78.56万元,其中:人员支出1005.18万元,对个人和家庭补助支出3.34万元,公用支出159.97万元,项目支出367.1万元。主要原因是人员经费较上年减少。

      五、一般公共预算拨款支出情况

    宁德市财政局2019年度一般公共预算拨款支出1535.59万元,比上年减少48.56万元,主要原因是人员调整,主要支出项目包括:

     ?。ㄒ唬┬姓诵?span lang="EN-US">670.47万元。主要用于行政单位工资福利支出551.41万元;在职人员公用支出119.06万元。

     ?。ǘ┮话阈姓芾硎挛?span lang="EN-US">273.24万元。主要用于其他商品和服务支出18.24万元;财政业务费支出210万元;会计考试专项经费25万元;财政培训中心定额补助20万。

     ?。ㄈ┛萍甲胪乒惴?span lang="EN-US">36.5万元。为省级补助资金,主要用于2019年财政支农政策培训。

     ?。ㄋ模┬畔⒒ㄉ?span lang="EN-US">75.6万元。主要用于行政事业单位国有资产管理、财政信息一体化大平台建设及系统软件维护、博思票据软件维护费等支出。

     ?。ㄎ澹┦乱翟诵?span lang="EN-US">187.89万元。主要用于事业单位工资福利支出166.55万元;在职人员公用支出21.34万元。

     ?。┕榭诠芾淼男姓ノ焕胪诵?span lang="EN-US">3.98万元。主要用于行政单位退休人员高龄补贴及健康修养费支出3.01万元;退休人员福利费0.43万元;退休人员公务费0.54万元。

     ?。ㄆ撸┦乱档ノ焕胪诵?span lang="EN-US">0.69万元。主要用于事业单位退休人员特殊补贴0.36万元;福利费0.15万元;退休人员公务费0.18万元。

     ?。ò耍┬姓ノ灰搅?span lang="EN-US">41.02万元。主要用于单位负担部分行政单位医疗。

     ?。ň牛┕裨币搅撇怪?span lang="EN-US">13.47万元。主要用于单位负担部分公务员医疗补助。

     ?。ㄊ┦乱档ノ灰搅?span lang="EN-US">12.83元。主要用于单位负担部分事业单位医疗。

     ?。ㄊ唬┳》抗?span lang="EN-US">80.78万元。主要用于单位负担部分住房公积金。

     ?。ㄊ┗厥乱档ノ换狙媳O战煞?span lang="EN-US">139.12万元。主要用于单位负担部分养老金。

      六、政府性基金预算拨款支出情况

      2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      七、财政拨款预算基本支出情况

      2019年度财政拨款基本支出1168.49万元,其中:

     ?。ㄒ唬┤嗽本?span lang="EN-US">1005.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

     ?。ǘ┕镁?span lang="EN-US">159.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

      八、一般公共预算“三公”经费支出情况

     ?。ㄒ唬┮蚬龉ň常┚?nbsp;  2019年预算安排0万元。主要用于因公出国(境)支出。主要原因是因公出国经费市本级统筹使用,单位不需要单独编列。

       (二)公务接待费

        2019年预算安排3.5万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约、规范管理。

     ?。ㄈ┕裼贸倒褐眉霸诵蟹?/p>

      2019年预算安排11万元,其中:公车运行费11万元,公车购置费0万元。比上年减少10.12万元,下降47.92%,主要原因是公务用车改革后节约了交通费用。

      九、其他重要事项说明

     ?。ㄒ唬┗卦诵芯?/p>

      2019年宁德市财政局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80.82万元,比2018年减少1.68万元,主要原因是严格执行中央八项规定,本着厉行节约的原则,机关运行经费略有降低。

     ?。ǘ┱晒呵榭?/p>

      2019年宁德市财政局政府采购预算总额101.7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元,政府购买货物支出101.7元。

     ?。ㄈ┕凶什加檬褂们榭?/p>

      截止2018年底,宁德市财政局本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      十、名词解释

      1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附表:3-1 2019年度收支预算总表

            3-2 2019年度收入预算总表

            3-3 2019年度支出预算总表

            3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

            3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

            3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

            3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

            3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

            3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

            3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

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